Pagos recibidos y reembolsos
Revisa los cobros del negocio, su origen y las condiciones para devolver un pago.
Según tus módulos y permisos en el espacio.
- •Acceso activo al espacio. Para editar necesitas los permisos de la sección.
- Sabes comprobar un pago y reconocer cuándo MercadoPago permite su devolución.
Paso a paso
Sigue el flujo en este orden
- 1
Consulta el historial
El historial permite contrastar cliente, importe, fecha y estado. Un registro rechazado o pendiente no es un pago aprobado.
- Abre Planes y membresías → Pagos recibidos.
- Usa Todos, MercadoPago o Manuales para filtrar el origen.
- Identifica el registro por fecha, cliente e importe antes de tomar una acción.
Consulta el historial. Pantalla actual con datos de ejemplo. - 2
Registra un cobro manual correctamente
El registro manual documenta dinero recibido fuera del checkout o un beneficio concedido. No mueve dinero entre cuentas.
- Abre Clientes → ficha → Financiero → Cargar pago / beneficio.
- Selecciona producto, detalle, método, importe y fecha; utiliza Notas para aclarar el contexto.
- Revisa Registrar el pago ahora: una cortesía o beneficio no debe declararse como dinero recibido.
- Guarda con el control correspondiente y comprueba el historial del cliente.
Registra un cobro manual correctamente. Pantalla actual con datos de ejemplo. - 3
Comprueba si el pago admite reembolso
El reembolso requiere un pago aprobado con identificador externo de MercadoPago y una integración disponible. Los pagos manuales sin ese identificador no se devuelven desde este flujo.
- Verifica origen y estado antes de usar Reembolsar.
- Confirma el importe y la inscripción asociada: el flujo devuelve dinero por MercadoPago y cancela la inscripción de plan asociada cuando existe.
- Lee la confirmación irreversible. Si no corresponde, pulsa Cancelar.
- Confirma solo una devolución real y espera el resultado antes de intentar otra acción.
Comprueba si el pago admite reembolso. Pantalla actual con datos de ejemplo. - 4
Verifica el resultado y resuelve errores
Un mensaje de error no acredita una devolución. Comprueba el registro y el proveedor antes de informar al cliente o repetir la operación.
- Revisa que el pago figure como reembolsado después de una respuesta exitosa.
- Comprueba por separado el acceso o inscripción del cliente y cualquier renovación de membresía.
- Si falta el identificador externo o la integración, resuelve esa condición; una devolución manual se gestiona fuera de este botón.
- Para detener futuras renovaciones, usa Suscriptores y su cancelación al final del período.
Define la identidad del negocio y las herramientas que utilizará tu equipo.
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